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3.1 文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。 3.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。 3.3 文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。 3.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本。 3.5 文件应清晰、易于识别。 3.6 作废文件应进行适当的标识。 3.7 外来文件应能得到识别，并控制其发放； 检查文件控制程序。 分别在文件管理、使用部门各抽3-5种文件检查程序执行情况。1.不符合--- a)文件控制程序不符合要求； b)文件的审批、发放、回收、更改未按程序执行。 2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
4.1 企业应确定合同中对工程或服务的有关要求。包括： a)顾客规定的要求，包括对交付及服务的要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与工程或服务有关的法律法规要求； d)企业确定的任何附加要求。 4.2 企业应评审合同中对工程或服务的有关要求。包括确保： a)在企业向顾客做出提供工程或服务的承诺之前进行； b)企业有能力满足规定的要求。 4.3 评审的结果应保存。 抽查合同和评审记录1.不符合---未对合同中的工程或服务要求进行确定和评审。 2.有缺陷----除上述不符合外的未满足要求的情况。
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