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7过程控制7.9施工作业计划(含施工进度作业安排表)和实施过程记录。
7.10过程自检记录(质量要求必须满足国家标准或企业标准)含安全部件、主要部件调试（按GB10060规定）、试验记录。
7.11隐蔽工程自检记录（膨胀螺栓配合孔、搁机型材埋入深度用图示说明）。
8检验和试验8.1最终检验和试验报告必须满足有关国家标准或企业标准，并反映出逐项质量状态，填写规范。
8.2不合格项记录及纠正后确认记录。
8.3明确合格放行责任部门，经批准的印章与管理。
8.4最终质量检测报告必须具有资格，受权检验员工签章。
8.5最终必须具有当地政府主管部门合格文件。
9检验测量和试验设备9.1检测试验设备台帐必须分类编目。
9.2计量检定周期表、（计划）实施记录。
9.3委托外单位鉴定记录（必须是政府主管部门确认的鉴定、计量单位）。
9.4非本企业自备检测试验设备清单（含租、借时技术状态证明）。
注：9.5租、借技术状态—租或借必须具有精度等级、协议并在有效期内。允许借用设备：振动加速度测试仪、标准砝码。
续表五
序号考核项目考核内容证实资料备注
有无
10不合格品的控制10.1不合格项通知单。
10.2不合格项返修记录、确认记录。
10.3不合格项让步接收的确认记录。（让步申请书有技术、质量部门确认）。
10.4不合格项防止再发生措施。(人与设备)
11交付11.1竣工交付报告。
11.2需方接受证明。
12质量记录12.1质量记录管理规定（含收集、编目、查阅、归档储存、保管、处理、顾客和分承包方查阅和索取等）。
12.2质量记录应分类编目完整、正确、清楚。
