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市场下单正确率提升攻关方案
一、 目的：
为进一步规范下单动作流程，从而减少甚至杜绝因下单错误而导致客户不接受而带来的损失，特制定此攻关方案。
二、目标：
下单率准确99%以上,(下单错误导致客户不接受订单（包括在线生产品)0单/月)
三、时间范围：
2011年5月3日-月31日 (为阶段)
四、现状:
4月1日-15日半个月共下单500款，流出问题到下工序工程部11款，下单准确率为 97.8%，
不良率为2.2%。
五、攻关参与人员
组长：刘芳 副组长：曾晓静
指导： 连俊明、 项目组
组员：曾晓静 、姚美香、蒋小青、肖利曼 、杨芳
协助人员：陈忠、王胜兰、朱林
职责范围：
组长、副组长：负责攻关小组运行中的一切资源支持，决策的确定及监督执行，员工动员、
主持攻关过程中会议决定，并跟进攻关的实施。
指导：负责攻关过程中一切动作运行方案制定的指导。
组员：全力配合组长、副组长工作，负责攻关小组决议的执行、效果的保障、数据统计、
问题收集、改善措施建议
协助人员：全力配合组长、副组长工作，负责发现问题收集数据反馈、并提改善建议。
六：具体动作
步骤
具体动作
完成时间
责任人
跟进人
责任承担
1
收到客户订单首先根据客户关键工艺要求核对：单价、工程费，菲林费，飞测费，模具费，测试架费及增加的特殊工艺费用是否正确。订单下达前必须有双方签字生效的采购合同或富翔正式合同方可下单。
收到客户资料或订单4小时内完成，最迟当天内完成。两者选一
曾晓静 、姚美香、蒋小青、肖利曼 、杨芳
刘芳、曾晓静 、
1.下单错误问题流到下到工序并未投产前被发现按5元/次处罚；2.若已投产或出货则根据造成损失金额进行处罚。具体参见部门规定和公司规定。
2
所有订单下达必须再次核对客户的采购订单或富翔正式合同与客户邮件的内容，客户这几者资料内容必须一致，详细核对的内容有：客户文件名，版本号，板材品牌要求，板厚及板厚公差，铜厚，孔铜厚，表面处理（金板注明金厚），最小孔径，每平方米孔密度，线宽，线距，颜色要求，压合结构，订单数量，尺寸规格，拼板要求，外型复杂度及公差要求，及其它特殊工艺要求和客户要求等，若发现几者有不一致的要求或有疑问以及客户未提供的关键工艺要求，必经书面与客户确认清楚方可输入下单信息。
3
新单、返单有更改或样转量产的订单下单前须根据工艺要求重新建立工厂编号及更改版本号再存放工程资料并用新建立的工厂编号命名存放。
然后再将客户下单的基本工艺要求及特殊工艺要求正确无误的输入到ERP系统中新增产品型号基本信息栏和特别信息栏中，输入完后自我认真检查确认无误递交审核。
4
打印出下单信息内容、合同、订单，提交审核人员，同时PMC会组织订单评审回复准备交期，再准备的回复客户交期。
七.相关动作
《市场下单作业动作控制卡》
八、攻关小组阶段小结会议
攻关过程每周一上午10:00针对效果和问题公开并讨论，分析原因并提改善措施。
九 、附则：
9.1本方案经相关人员共同商议，确定内容后正式实施，如因客观问题、攻关参数变异因素需要进行调整，则另行议定。
9.2此次攻关过程如达成预期目标要求，则对全体参与人员奖励300元。
9.3未达成目标要求的处以组长100元，副组长20元。
9.4本方案以批准后正式生效。
制定人： 刘芳 批准人：
6.3 变更的策划
组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。
组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。
注：变更控制的特定要求在第 8 条规定。
[理解]
1.新增加的条款,以前也是有变更管理的,但没有单独条款.
2.变更指在内审,管理评审,品质异常检讨,目标达成检讨等各种评审过程中发现质量体系的失效,而要求针对失控的过程进行变更,强化过程运行的有效性.
(附件十)
榮奏塑膠制品有限公司
文件修訂/廢止申請單
√修訂□廢止
文件名稱
加料﹑換料作業指導書
文件編號
W-I-11-A1
版本
A1
頁次
1
修訂原因：
指導書上面規定的ABS﹑PA﹑PC﹑PU等原材料干燥溫度與實際操作時設定的溫度不相符﹐例如規定ABS的溫度為80~90℃﹐而實際設定溫度為95℃.
原文件內容摘要/項次編號：
2、常使用之材料乾燥時間和乾燥溫度：
材料內容PAPCPETABSABS+PCPMMAPPOPPSPBTPOM乾燥溫度（℃）80~95100~12590~12580~9090~10075~80100~120110~120100~12065~75乾燥時間（h）3~43~43~42~32~32~33~53~53~52~3
不用乾燥的材料：PP、PE、PVC、CP 、TPE、PS、POM（原料）
修訂後的內容：
材料內容PAPCPUABSPP耐沖料POM乾燥溫度℃80~120100~12090~12080~100100~12075~85乾燥時間(h)3~43~42~32~43~42~3
不用乾燥的材料：PP、PE、TPE﹑PVC
申請部門
申請人
希望生效日期
申請部門主管
修訂文件評估
部門
評估意見
簽名
同意變更
不同意變更
不同意變更原因
FA1
(附件十一)
7 支持
7.1 资源
7.1.1 总则
组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。
组织应考虑：
a) 现有的资源、能力、局限
b) 外包的产品和服务
[理解]
1.资源的含义增加了新的内容：知识，供应商，外包商，测量设备，2008版的资源只包括基础设施，人力资源，工作环境，含义更广。
7.1.2 基础设施
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。
注：基础设施可包括：
a) 建筑物和相关的设施
b) 设备（包括硬件和软件）
c) 运输、通讯和信息系统
[理解]
1.为了满足服务行业要求，基础设施也要确保顾客满意，如餐厅的空调，排气扇，装饰画，等。
2.制造行业要提供的证据：设施点检证据，设施保养计划及保养证据。
7.1.3 过程环境
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。
注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分）。
[理解]
1.内容变化不大，为了满足服务行业要求，工作环境改为过程环境，过程环境要满足顾客满意的需要。
2.过程环境包括，例如：客房的温湿度，气味，通风，装饰等。
3.制造行业要提供的证据：环境点检证据。
7.1.4 监视和测量设备
组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使用要求。
组织应保持适当的文件信息，以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。
注 1：监视和测量设备可包括测量设备和评价方法（例如：调查问卷）。
注 2：对照能溯源到国际或标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准和（或）检定。
[理解]
1.对监视测量设备的检定或评价的方法考虑了服务行业的要求，如客户满意度调查表也是一种对过程质量的测量方法。
2.要提供的证据：测量与监视设备的校准计划，校准证据。
7.1.5 知识
组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。
在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。（见 6.3）
[理解]
1.为了确保体系有效性，顾客满意，企业方必须获得一定的知识，如高分子材料注塑成型原理，微型马达设计规格，颜色配方知识，纠正措施，作业指导书，这些知识要保存，需要的员工容易获得。
2.企业方要有一个知识的清单，并有明确的流程规定知识获取，保管，使用，变更。
（附件十二）
