1.0 工厂自我评估表
1.1 工厂简介
1.2 营业执照
1.3 公司组织架构图
1.4 (公司)厂区/厂房平面图
1.5 生产工序流程图
1.6 管理系统证书(质量/环保/社会责任等)
2.1 虫鼠控制/防潮防霉控制程序(制度)及记录
2.2 利器(刀片，断针等)收发控制/断针控制/验针记录
3.1 仪器设备校验程序/记录和报告
3.2 设备(生产机械检验设备/工具/备件)清单
3.3 设备维修保养记录
4.1 质量手册(质量方针/目标)/程序文件
4.2 客户投诉处理程序及记录
4.3 产品紧急事故处理程序(包括召回程序)及记录
4.4 品管组织架构图
4.5 质量管理体系/控制关键人员职责
4.6 定期不定期质量管理体系/控制会议的机制记录
4.7 潜在危害风险评估(物理异物如金属，玻璃等/化学/微生物方面的危害)
4.8 控制(生产及产品受物理异物/化学/微生物等)
4.9 污染风险的控制程序及记录(可能对产品或人造成伤害)
5.1 来料检验控制程序
5.2 各种来料检验标准及缺陷分类
5.3 IQC来料检验报告/不良品处理(退货，挑选及让步接收等)记录
5.4 来料中免检产品的符合性证书或测试报告
5.5 物料库存/周转控制的程序或规定
5.6 供应商评审程序及记录(包括初次供应商挑选批准评估及后续定期的供应商表现评估)
5.7 供应商来料状况统计
6.1 产品设计程序及记录(适合时)
6.2 (量产前进行)试产的制度记录及相应的纠正改善措施(有需要时)
6.3 产前会议制度及记录
6.4 制造各工序包括包装的作业指导/规格要求，参考样版，批准版
6.5 过程质量控制的程序/标准/记录(首件检验，在线检验，巡检，抽检，全检，批次检验)
6.6 过程不良处理机制及记录
6.7 过程不良的纠正预防
7.1 终检验程序(可能多种形式，叫法也不同)包括FQC或OQC或QA
7.2 终检验标准(可能多种形式，叫法也不同)包括FQC或OQC或QA
7.3 成品不良处理机制及记录
7.4 成品不良的纠正预防
7.5 成品出货放行机制
7.6 标识及可追溯性:批次标识/日期标
8.1 内部测试清单/测试手册(操作指引)/测试记录
8.2 仪器校验记录
8.3 测试人员资质培训记录
9.1 培训的机制及记录(包括入职前，岗前培训，定期培训，包括普通操作员/检验员/工程技术人员)
9.2 对熟练工技术人员的招聘前的考核
整理：万邦验厂
公司全称：万邦质量技术服务有限公司
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东莞市万邦质量技术服务有限公司，作为中国第三方检测、认证服务、企业管理咨询的开拓者和领先者，是一家从事产品质量技术服务、产品检测技术服务、验厂认证、企业管理咨询服务的专业咨询。
