一、目的
为进一步规范公司食品生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，保
障广大人民群众的食品消费安全，根据《食品安全法》等法律法规要求制定本制
度。
二、自查范围
对本厂食品生产全过程实行全面检查、层层监管，由食品安全负责人牵头，各部
门、岗位负责人配合。
三、自查内容
（一）企业资质变化情况： 营业执照与食品生产许可证 实际生产方式和范围是
否一致，是否发生变化，变化后是否报告。
（二）从业人员健康管理及培训落实情况。相关从业人员健康证是否齐全，是否
建立人员健康档案，是否不定期开展食品安全培训并做好记录。
（三）原料进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品
是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明和合格证
明文件。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格
遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂使用管理是否实施“
五专”管理，有单独的进货台账。
（四）生产过程控制情况：厂区环境、生产加工场所、设备设施卫生状况是否良
好，生产工艺过程是否符合要求并做好相关记录，是否定期维护保养设备设施，
确保设备运行正常；是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情况。
（五）食品出厂检验落实情况：是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪
器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备；检验
人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产的每批产
品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂
的每批产品留样，并进行登记。
（六）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品
原辅料和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按要求进行处理，对不安全食
品是否按相关规定进行召回，并有记录。
（七）食品标识标注情况：生产的预包装食品的包装上是否按照相关规定印有名
称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系
方式、生产许可证编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期
等相关信息。
（八）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、
数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，
包括购货者的名字，地址、销货场所等。
（九）产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业
标准。执行的标准是否有效。
四、工作要求
应当定期（每年至少一次）开展自查自纠工作，并做好自查情况记录，真实反映
情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要立即组织整改，并对整改落实情况进行
验证。
苏州星恒企业管理咨询服务有限公司
联系人：屠经理
地 址：苏州市宝带西路1117号5幢707室
