在JCPenney验厂中,一般由客人自查,人权、品质及反恐三项一起验,审核时间为1天。以下列举了几点JCPenney验厂新的标准以及等级结果的判定。
1、从2012年2月13日起,BV将全面接手JCP全部的审核、测试和验货业务,包括社会责任审核、工厂评估、反恐验厂、产品测试和工厂验货等。
2、审核方式由原来的通知改为半通知,BV将可能在两周内某一天突击检查。
3、验厂结果也发生了改变。以前JCP验厂只有通过和不通过两种结果,通过有两年有效期。而现在BV开了个灯色,与Wal-Mart验厂结果相似:绿灯及黄灯算通过;橙灯必须经过批准才能生产JCP产品;红灯自动除名,冻结12个月。
相比原来JCP客人自己验厂验货,BV接手后,验厂的标准及方式发生了较大的改变,除了考虑JCP本身的标准之外,还必须了解BV的审核特点,难度增加,另外还会要求在职员工全部加入社保,不可免除。
JCPenney验厂对人权验厂严格控制,比如每周的工作时间限定,未成年员工的限制,以及安全培训方面的规定等等。以下列出了JCPenney验厂人权验厂的要求清单。
人权验厂请提供以下记录:
1、工卡或考勤记录(过去十二个月已发放工资的月份开始计算)
2、工资表(过去十二个月已发放工资的月份开始计算)
3、人事花名册及员工个人档案
4、劳动合同
5、厂房平面图
6、工商营业执照
7、消防检查报告或合格证明文件
8、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等
9、环保证明文件
10、厂规或员工手册
11、政府有关当地低工资规定文件
12、设备安全许可证(如电梯使用许可证,厨房卫生许可证等)
13、特种工人上岗(如电梯工,电工,厨工,卫生许可证等)
14、当地劳动局关于延长加班之批
15、未成年工体检及劳动局登记记录
16、社会保险收据、花名册及合格证明文件等
17、工人请假单/离职记录
18、断针换针记录
JCpenney质量验厂文件清单
1.营业执照;
2.质量体系认证证书;
3.组织架构图;
4.质量手册;
5.程序文件;
6.质量体系内审计划;
7.质量体系内审记录:
1)内审员资格证书;
2)末次会议;
3)检查表;
4)不符合项报告;
5)内审报告
8.质量体系管理评审计划
9.质量体系管理评审记录:
1)管理评审会议记录;
2)管理评审报告;
3)决议事项的跟进记录
10.主要生产设备清单;
11.设备保养计划;
12.设备保养记录;
13.仪器清单;
14.仪器校准计划;
15.仪器校准记录:
1)外校报告;
2)内校人员资格证书
3)内校规程;
4)内校报告
16.年度培训计划
17.培训记录:
1)签到表;
2)测试卷
18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;
19.新产品设计开发资料:
1)产品规格书;
2)BOM表(BOM);
3)安规认证证书;
4)样品检测报告
5)试产记录;
6)试产评估报告;
7)作业指导书;
8)检验标准;
9)FMEA分析资料;
10)产品质量控制计划(QC工程图.
20.订单评审记录;
21.新供应商资格评定报告
22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;
23.原材料采购订单;
24.原材料规格承认书
25.进料检验作业指导书;
26.进料检验标准;
27.进料检验样板清单及定期评估记录;
28.进料检验记录;
29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;
30.原材料保存周期规定;
31.原材料过期重检记录;
32.控制图表及超限处理记录;
33.CPK应用指引;
34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;
35.生产作业指导书
36.制程检验作业指导书;
37.制程检验标准;
38.制程检验记录:
1)件检验记录;
2)巡检记录;
3)抽检记录
39.制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)
40.制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图
41.停线管理规定及记录;
42.成品检验作业指导书;
43.成品检验标准;
44.成品检验记录;
45.不合格成品处理记录:
1)返工、返修记录;
2)重检记录
3)纠正预防措施报告
46.成品入库单;
47.产品可靠性及环境测试计划及记录;
48.数据分析程序;
49.质量目标统计资料
50.客户沟通资料;
51.客户投诉处理程序;
52.客户投诉处理记录
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