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是否进行了传递。检查现场是否获得施工方案等。检查现场执行工艺情况。检查设备管理部门对仪器设备的控制情况。检查机构和人员是否满足要求。检查现场设备的适宜、完好。检查工程档案管理状况，是否完整、统一、规范。检查可追溯的有关记录。
1.不符合
a)未制定工艺文件、施工工艺指导书、施工方案等；不具备独立编制施工方案的能力；
b)工艺文件、施工工艺指导书、施工方案等编制不符合规定。未按施工方案作业；
c)未对特殊过程进行控制或控制基本无效；
d)仪器、设备、工具的适宜、完好不满足要求；
e)机构和人员不满足要求；
f)未对工程档案进行控制或控制基本无效。
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