现埸审核的信息源,可包括:
1>与部门主管人员或作业人员等的面谈;
2>对活动和周围环境、条件的观察;
3>文件.例如:方针、目标、计划、程序、标准、指导书、执照和许
可证,规范、图样、合同和订单等。
4>记录。例如:检验记录、监测和测量记录、会议记录、审核报告、
管理方案等。
5>数据的汇总、分析和业绩指标;
6>其它方面的报告。例如:来自外部和供方、顾客批馈等的相关信息。
7>计算机数据库和网站等。
对过程输出结果不能经过其后的测量或监视验证时,以及任何仅在产品使用后缺陷才暴露出来的过程为特殊过程。
经识别,本公司产品关键和特殊过程为注塑,由生技部负责下列内容的确认:
a. 制订相应的工艺准则;
b. 对设备进行完好鉴定;
c. 对操作人员进行培训,资格评定合格后上岗;
d. 对该过程的参数进行连续的监视并记录;
e. 当顾客、法定机构或组织需要时,应对上述内容进行重新确认。