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1.1作业（工艺）文件和施工过程控制
1.1.1抽查设备的作业（工艺）文件，审查作业（工艺）文件是否完整齐全，并且符合相关规定。对于特殊工序的作业（工艺）文件是否满足受理的许可项目特要求。进行试安装改造维修的企业按设备类型逐台进行考核。换证企业按照施工类别、施工等级和设备类型抽取8台(按年份覆盖)典型设备的资料档案。
1.1.2抽查设备档案，查阅施工方案、工艺纪律检查记录、施工验收记录、竣工报告等，审查是否符合以下要求：
（1）工艺执行情况是否符合要求；
（2）施工过程是否符合施工方案的控制要求；
（3）审查是否在施工过程中对设备安全能有重要影响的过程进行了控制，明确了相关的责任人及其职责和权限，是否有相应的记录。
