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3.7外来文件应能得到识别和控制。
3.8企业应具有满足工作需要的法规、规章、安全技术规范及技术标准。检查文件控制程序。分别在文件管理、使用部门各抽35种文件检查程序执行情况。
1.不符合
a)文件控制程序不符合要求;
b)文件的审批、发放、编号、标识、回收、更改等未按程序执行。
2.有缺陷除上述不符合外未满足要求的情况。
4.与顾客有关的过程企业应确定与顾客有关的过程要求
4.1企业应对工程进行识别和评审,明确职责,确定甲方产品来源及企业承担工程的合法。
4.2企业应评审合同中对工程的有关要求。